Commande de retour

Si votre client souhaite retourner des marchandises, vous devez créer une Commande de retour basée sur la commande de vente. Pour afficher vos commandes de vente, cliquez sur Ventes dans le menu du haut et sélectionnez Commandes dans le menu déroulant. Vous pouvez rechercher la commande de vente spécifique en utilisant les filtres à gauche. Vous pouvez trouver les commandes déjà facturées en cliquant sur Commandes fermées sous le filtre Statut.

Pour afficher vos commandes de retour, cliquez sur Ventes dans le menu du haut et sélectionnez Retour dans le menu déroulant.

Créer une commande de retour

  1. Pour créer une commande de retour, accédez à la commande de vente que vous souhaitez retourner. Cliquez sur Créer une commande de retour dans le coin supérieur droit. Cliquez sur Créer maintenant dans la boîte de dialogue. Cliquez sur Aller à la commande de retour.
  2. Pour transporter les marchandises du client, vous devez modifier les informations de livraison sur la commande. Cliquez sur Modifier dans le coin de la case bleue.
  3. Dans l’onglet Informations sur la livraison dans la boîte de dialogue, vous pouvez modifier les dates. Cliquez sur Enregistrer.
  4. Dans l’onglet Lots retournés, vous pouvez afficher les lignes de lot pour les lots retournés. Pour ajuster la quantité retournée, ouvrez la ligne de lot en cliquant sur + à gauche. Cliquez sur le bouton bleu à droite de la ligne et sélectionnez Modifier dans le menu déroulant.
  5. Saisissez la Quantité renvoyée par le client. Vérifiez que le Prix unitaire est correct. Sélectionnez un Statut d’approvisionnement. Si les lots retournés sont endommagés ou ne peuvent tout simplement pas être revendus, sélectionnez le statut Perdu. Les lots n’apparaîtront pas comme disponibles dans l’inventaire et ne pourront pas être cédés.
  6. Vous pouvez créer une confirmation de commande en cliquant sur Confirmation de commande dans la section Accès rapide aux documents ou en cliquant sur Créer une confirmation de commande dans l’onglet Documents.
  7. Maintenant, vous pouvez cliquer sur le bouton Recevoir la commande pour obtenir les lots Sur place.
  8. Pour créer une note de crédit pour le client, cliquez sur le bouton Créer une note de crédit dans le coin supérieur droit. Vous pouvez désormais créer l’avoir en tant que document de la même manière que lorsque vous créez une facture.

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