Retur af indkøbte varer

Du kan oprette en debetnota på en indkøbsordre, såfremt du ønsker at dokumentere returneringen af nogle varer tilbage til leverandøren.

Du angiver nogle varer som returneret på den indkøbsordre, som du har registreret varerne på.

 

Returnering af indkøbte varer

  1. Klik på Indkøb i topmenuen og vælg Ordrer.

  2. Søg den pågældende ordre frem, hvor du har registreret det indkøbte vareparti.

  3. Gå ind på ordren og klik på Genåbn ordre i øverste højre hjørne.

    Bemærk venligst, at ordren skal være åben (have status som Ordre), for at kunne rette i orden og lave en debetnota.

  4. Klik på varepartilinjen ud for det eller de varepartier, som skal returneres. Varepartilinjen folder sig ud.

  5. Ret varepartilinje(n/erne) til:
  • Hvis hele varepartiet skal returneres, klikkes på den blå knap med tre prikker og en pil. Derefter vælges Rediger og forsyningsstatus rettes til Returneret.

  • Hvis en del af varepartiet returneres, 1) klikkes på den blå knap med tre prikker og en pil. Derefter vælges Opdel linje. Skriv den returnerede mængde ind i feltet Antal. Klik Gem. 2) Ud for det vareparti, der skal returneres: klik på den blå knap med tre prikker og en pil. Vælg Redigér. Ret Forsyningsstatus til Returneret.

  1. Gå til den næste fane i dialogvinduet Oprindelsesland, datoer etc. Skriv årsagen til returneringen ind, så du altid kan finde tilbage til dokumentationen. Klik på Gem.
  2. Tilføj eventuelt spor til det vareparti, som skal returneres.
  3. Tilføj eventuelt en servicelinje for logistikke omkostninger og håndtering.
  • Klik på fanen Servicelinjer.
  • Klik på Tilføj ny.
  • Beskriv omkostningen i feltet Linjetekst. Vælg Kategori Returpris. Indtast beløbet for omkostningen (positivt beløb). Klik Gem.
  1. Gå til fanen Dokumenter.
  2. Klik på Opret debetnota.
  3. Gennemse dokumentet. Klik på E-mail for at sende dokumentet til leverandøren.
  4. Klik på Modtag ordre for at afslutte indkøbsordren.

Eksempel debetnota

Indhold